双柏县公安局2022年部门预算编制说明

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 双柏县公安局2022年部门预算编制说明

目录

第一部分 双柏县公安局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县公安局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 双柏县公安局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、组织实施全局性业务工作和重大警务活动，规划、建设警务指挥系统、警务信息系统及综合应用平台、监督和保障本级公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守各项纪律。

2、负责全县公安队伍的政治、思想、组织、作风、纪律和公安文化建设，按照干管权限考察、任免和推荐干部，协助县委组织部开展本级公安机关领导干部的考核、任免和交流等工作，负责公安宣传及人民警察的人事、教育、培训、奖惩、录用等工作。

3、负责警用装备、物资及经费保障机制建设、管理和组织实施。

4、依法承担刑罚执行职责；负责刑事、行政执法监督和行政复议工作；负责双柏县看守所、行政拘留所；负责剥夺政治权利和部分被判处管制、拘役的罪犯执行刑罚。

5.负责管理国籍和入境出境事务及外国人在双柏县境内居留、旅行的有关事务。

6、负责组织实施公共信息网络安全措施和技术防范，查处公共信息网络安全违法犯罪案件。

7、组织开展反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情报信息和提出对策；负责查处反邪教组织犯罪案件和事件，落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。

8、依法查处危害社会秩序的行为，维护社会治安秩序，组织、侦查、处置重特大案件、重特大治安事件、暴力恐怖事件和骚乱；负责社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业管理职责；按照规定审批和管理各种集会、游行、示威活动。

9、负责排查、化解、处置影响社会稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。

10、依法行使刑事侦查权，组织、查处危害社会治安秩序行为和侦查刑事案件；指导国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

11、负责经济犯罪防范和侦查工作，研究、分析经济犯罪动态，指导金融、财税等部门防范经济犯罪工作。

12、负责侦查走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学物品，协同有关部门开展禁毒宣传、教育工作。

13、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施，确保被警卫人员、目标及设施的安全。

14、维护道路交通安全和交通秩序，处理交通事故，依法对机动车辆、驾驶员进行管理。

15、组织、实施消防工作，实施消防监督。

16、完成县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作。

（二）机构设置情况

双柏县公安局共设置15个内设机构，包括：政工监督室、督察、警务保障室、指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通警察大队、治安管理大队、禁毒大队、经济犯罪侦查大队、法制大队、网络安全保卫大队、出入境管理大队、看守所、环食药侦大队。下属单位8个，分别是：

1.妥甸派出所

2.大庄派出所

3.新街派出所

4.大麦地派出所

5.法裱派出所

6.独田派出所

7.鄂嘉派出所

8.爱尼山派出所

（三）重点工作概述

双柏县公安局2022年工作重点如下：

1、抓好风险防范建设，打防并举保安全。一是围绕主线、突出重点，全面打好COP15第二阶段安保维稳决胜战。以“防暴反恐、应急处突、维护稳定”为中心，努力实现“六个坚决防止、四个不发生、四个确保”的目标。二是聚焦国内国外，严密管控，坚决维护国家主权和政治安全。全面加强境外非政府组织人员群体网上网下落地监管，确保发现得了、管控得住、万无一失。三是深入排查、盯死看牢，确保人员群体平稳可控。对排查出的涉访重点人和扬言报复社会人员以及肇事肇祸精神病人等重点人员积极采取“一盯一”工作措施，确保不漏管、不失控。

2、抓好公共安全建设，查险除患控事故。一是强化道路交通安全管理。加大道路隐患排查治理，加强宣传教育，充分发挥“两站两员”作用，从严查处“三超一疲劳”、酒驾醉驾等严重交通违法行为，有效遏制各类人员伤亡交通事故的发生。二是强化危爆物品管理。抓住生产、销售、运输、存贮、使用等环节，做好剧毒化学品、民用爆炸物品等的安全监管工作，严防发生安全事故；三是深入开展治爆缉枪专项行动。加大枪支弹药等危爆物品收缴力度，严防枪爆物品流入社会、造成现实危害，严防被不法分子利用作案、打响炸响。四是强化大型群众性活动安全管理。严格落实大型活动安全责任，大力推进安全风险评估体系建设，严格审核、严格把关、严格措施、严防事故。

3、抓好攻坚能力建设，持续开展破案会战。常态化开展扫黑除恶，深入开展“六大领域”线索摸底排查,抓牢主责主业，持续向盗窃等侵财类和偷越国边境、电信网络诈骗、涉枪涉爆、危险驾驶、破坏环境资源等违法犯罪亮剑，不断提升安全感满意度。一是严厉打击跨境违法犯罪。以“断卡”行动为抓手，深挖扩线、专案攻坚，力争破获一批案件、抓获一批嫌疑人、缴获一批赃物。二是严厉打击电信网络诈骗犯罪打击力度。加大国家反电诈APP宣传安装力度，聚焦止付冻结、扩大破案挽损，全面实现“两降两升”的目标。三是严厉打击盗抢骗等违法犯罪。紧盯影响群众安全感满意度的突出问题，重拳出击、合成作战，更快地破大案、更多地破小案、更准地办好案、更好地控发案，全面提升打击犯罪质效，年内实现综合破案率排名全州前列。

4、强化命案侦防建设，有效遏制命案的发生。一是坚持“命案必破”。抓好《云南省命案侦防十条措施》《云南省公安机关深化命案侦防工作20条意见》的落实，一旦发案做到快侦快破，挽回社会影响。二是加强命案积案攻坚。对全县现有的命案积案分门别类、因案施策，强化组织领导、保障力量投入、有效整合资源，加大命案积案攻坚力度，更多地攻克命案积案。三要积极调处矛盾纠纷。加大纠纷梳理排查力度，及时化解疏导社会矛盾，严防“民转刑、刑转命”案件的发生。

5、抓好制度机制建设，锐意改革激活力。一是持续深化警务机制改革，努力建设更高水平的活力公安。重点在深化人民警察管理制度改革、两个职务序列改革、执法权力运行机制改革等方面聚焦攻坚、取得突破。二是持续深化“放管服”改革，积极构建警民鱼水“连心桥”。围绕全国市域社会治理现代化试点，以更大力度推进公安“放管服”改革，真正做到让数据多跑路、让群众少跑腿、让群众得实惠。三是持续推进“情指勤督舆”建设。整合警务资源、理顺机构设置、完善工作机制，构建以情指中心为龙头的全县“情指勤督舆”一体化实战化警务模式，全面推动公安工作提档升级。

6、抓好基层基础建设，提升治理新篇章。牢固树立大抓基层、大抓基础的导向，紧紧围绕“人、地、事、物、组、网”核心要素，抓实抓细抓强基层基础工作，积极适应推进市域社会治理现代化、乡村振兴战略和平安建设新要求。一是创新开展“枫桥式公安派出所创建”活动。按照“矛盾不上交、平安不出事、服务不缺位”的要求，年内打造一个以上有特点有特色的新时代“枫桥式公安派出所”。二是全面推动智慧警务提档升级。推进公共安全视频监控、环州数字防控网、智能交通、执法办案中心建设，全面提升公安大数据智能化水平。三是全面打造全国公安机关“执法示范单位”升级版。做强做优“全国公安机关执法示范单位”荣誉，执法质量考评排名保持全州前2名。

7、抓好队伍建设，着力打造“四个铁一般”彝乡铁军。以加强政治、思想、组织、纪律、作风建设为统领，以“五好”党支部创建为抓手，以党建带队建促工作，积极打造匠心独具彝乡公安党建品牌；持续推进“五个一”活动，坚决贯彻落实“三个规定”，用好监督执纪“四种形态”，深入开展队伍状况分析，抓好抓实政治督察存在问题整改工作，巩固深化队伍教育整顿成果，贯彻落实民警生病住院看望慰问、战时安保表彰激励、职务职级晋级等爱警暖警措施，加强公安文化建设，努力建设革命化、专业化、职业化彝乡铁军。

二、预算单位基本情况

双柏县公安局编制2022年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制134人，其中：行政编制134人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有133人，其中： 财政全额保障133人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中： 离休0人，退休32人。

车辆编制25辆，实有车辆25辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入41217924.75元，其中：一般公共预算41217924.75元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，一般公共预算收入增加984610.03元，增长2.45%，增加的主要原因：一是2022年增加在职人员1人，人员经费预算增加；二是公用经费保障标准由2021年人均9600.00元提高到10000.00元，公用经费预算增加；三是2022年增加退休人员3人，增加退休费用68263.40元、职业年金355000.00元；四是2021年7月遗属人员生活补助标准提高，遗属人员生活补助费预算增加；五是2022年增加非税收入返还运行预算经费800000.00元。政府性基金，国有资本经营收益，财政专户管理资金收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入与上年情况一致。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入41217924.75元。其中：本年收入41217924.75元；上年结转收入0元；本年收入中，一般公共预算财政拨款41217924.75元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，本年收入增加984610.03元，增长2.45%，增加的主要原因：一是2022年增加在职人员1人，人员经费预算增加；二是公用经费保障标准由2021年人均9600.00元提高到10000.00元，公用经费预算增加；三是2022年增加退休人员3人，增加退休费用68263.40元、职业年金355000.00元；四是2021年7月遗属人员生活补助标准提高，遗属人员生活补助费预算增加；五是2022年增加非税收入返还运行预算经费800000.00元。上年结转收入与上年情况一致。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出41217924.75元。财政拨款安排支出41217924.75元。其中：基本支出40417924.75元，与上年对比减少184610.03元，下降0.46%，减少的主要原因：一是2022年无公务交通专项经费预算，公用经费预算减少；二是2022年“一村一警一助理”警务助理员生活补助费及“交通安全劝导”生活补助费由各乡（镇）财政所预算，人员生活补助费预算减少。项目支出800000.00元，与上年对比增加800000.00元，增长100.00%，增加的主要原因是2022年增加非税收入返还运行预算经费800000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类

主要用于：2040201行政运行33568880.36元，2040202一般行政管理事务800000.00元，2080501行政单位离退休696745.20元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2189062.89元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出390000.00元，2101101行政单位医疗1288107.87元，2101103公务员医疗补助643331.27元，2210201住房公积金1641797.16元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类，其中：

2022年财政拨款安排支出41217924.75元（其中：基本支出40417924.75元，项目支出800000.00元），其中：

1、基本支出40417924.75元，其中：

（1）301工资福利支出37132181.11元。其中：30101基本工资5170020.00元，30102津贴补贴12515688.00元，30103奖金5857235.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费2189062.89元，30109职业年金缴费支出390000.00元，30110 职工基本医疗保险缴费1231347.87元，30111公务员医疗补助缴费643331.27元，30112其他社会保障缴费133700.56元，30113住房公积金1641797.16元,30199其他工资福利支出7359998.36元。

（2）302商品和服务支出2447059.44元。其中：30201办公费167277.44元，30204手续费1000.00元，30205水费54320.00元，30206电费257400.00元，30207邮电费13750.00元，30209物业管理费21680.00元，30211差旅费45000.00元，30213维修（护）费50000.00元，30217公务接待费68000.00元，30226劳务费54000.00元，30227委托业务费6000.00元，30228工会经费192632.00元，30239其他交通费1255200.00元，30299其他商品和服务支出260800.00元。

（3）对个人和家庭补助支出766984.20元，其中：30302退休费686245.20元，30305生活补助80739.00元。

（4）310资本性支出71700.00元，其中：办公设备购置费71700.00元。

2.项目支出800000.00元，其中：302商品和服务支出800000.00元，其中：30201办公费800000.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

双柏县公安局涉及中央政法转移支付资金事项，但公开预算时，未收到具体指标文件，待年终结算后根据实际情况进行公开。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双柏县公安局涉及中央、省对下政法转移支付补助事项，但没有既定政策标准，公开预算时，未收到相关资金指标文件，待年终结算后根据实际情况进行公开。

（三）经济社会事业发展事项

双柏县公安局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县公安局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计68000.00元，较上年88500.00元减少20500.00元，下降23.16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县公安局2022年因公出国（境）费预算为0.00元，情况与上年一致，未安排因公出国（境）团组个数及人次，情况与上年一致。

（二）公务接待费

双柏县公安局2022年公务接待费预算为68000.00元，较上年88500.00元减少20500.00元，下降23.16%，国内公务接待批次为198批次，较上年223批次减少25批次，共计接待740人次，较上年796人次减少56人次。

减少的主要原因：单位年初包干的公用经费有限，为保证日常办公必需的经费支出，进一步压减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县公安局2022年公务用车购置及运行维护费为0元，情况与上年一致。其中：公务用车购置费0元，情况与上年一致；公务用车运行维护费0元，情况与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为25辆。县本级未安排公务用车购置费及运行维护费，公务用车购置费及运行维护费从中央和省下达的政法转移支付资金中安排使用。

八、重点项目预算绩效目标情况

双柏县公安局2022年编制一般性工作项目1个，涉及资金800000.00元，绩效目标是完成预算收入，加强和规范机动车牌证工本费等收费标准。2022年无重点项目预算，故无重点项目预算的绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3、基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；             

4、项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5、商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7、“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

8、行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

9、奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县公安局2022年机关运行经费安排3247059.44元，与上年2500547.88元对比增加746511.56元，增长29.85%，增加的主要原因：一是2022年增加在职人员1人，公用经费预算增加；二是公用经费保障标准由2021年人均9600.00元提高到10000.00元，公用经费预算增加；三是2022年增加非税收入返还运行预算经费800000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，双柏县公安局资产总额（原值，下同）111444193.84元，其中，流动资产2350756.81元，固定资产101776275.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程3826252.60元，无形资产3490908.76元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加17350998.25元，其中：流动资产减少1108524.03元（原因是2020年县住房和城乡建设局转入交通警察大队老办公楼棚改征收款1757269.00元，2021年上缴县国库），固定资产增加37101141.16元，在建工程减少21424253.64元，无形资产增加336727.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月份资产月报数。

第二部分 双柏县公安局2022年部门预算表

                     （见附表）

                                                       双柏县公安局

                                                       2022年3月9日

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